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【崗位職責(zé)】 1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察流程體系建設(shè)與優(yōu)化 ①負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察流程域的頂層設(shè)計(jì)與持續(xù)改進(jìn)，確保流程規(guī)范性與有效性。 ②制定流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并推動落地，提升審計(jì)監(jiān)察工作的系統(tǒng)化水平。 2、統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)控評價工作 ①組織并實(shí)施全集團(tuán)范圍內(nèi)（營銷、商務(wù)、財(cái)務(wù)等）的內(nèi)部控制評價，識別關(guān)鍵控制缺陷與風(fēng)險點(diǎn)。 ②編制內(nèi)控評價報(bào)告，提出整改建議并跟蹤落實(shí)情況，形成管理閉環(huán)。 【關(guān)鍵能力要求】 1、熟悉內(nèi)控框架（如COSO、ISO 31000）及審計(jì)方法論； 2、具備流程設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化文件編制及系統(tǒng)化落地經(jīng)驗(yàn)； 3、優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力及風(fēng)險洞察力； 4、熟練使用審計(jì)管理系統(tǒng)或數(shù)據(jù)分析工具者優(yōu)先。