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1.新客戶及新供應(yīng)商導(dǎo)入： 審核客戶及供應(yīng)商資質(zhì)，擬定合同條款，簽約合同。系統(tǒng)合同審批及系統(tǒng)新建客戶及供應(yīng)商，合同歸檔。 2. 報價： 成本核算，給客戶報價或評審供應(yīng)商報價，比價。 3.訂單處理：接收/發(fā)出客戶/供應(yīng)商訂單，錄入系統(tǒng)。 跟進發(fā)貨情況，達(dá)到貨物正常到客戶簽收/我司倉庫簽收的結(jié)果。 4.倉庫臨期產(chǎn)品的監(jiān)控及消耗，避免呆滯。 5. 對賬開票：每月及時跟客戶與供應(yīng)商對賬，賬單數(shù)量需要與我司實際發(fā)出或者簽收的數(shù)量一致。 跟進供應(yīng)商/我司 及時開票 6. 打款/回款 供應(yīng)商請款流程的審批及與財務(wù)發(fā)送打款的計劃。 跟進客戶回款的情況，避免逾期 7. 采銷毛利測算：每月月底核算整個項目的銷售毛利形成報表，發(fā)送財務(wù) 8.單據(jù)整理： 送貨單、對賬單、訂單雙方蓋章簽字并整理并歸檔。